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-	A tabela ''Agente Cobrador'' tem por objetivo principal cadastrar os agentes cobradores que estarão presentes na baixa automática de títulos.	+	A tabela ''Agentes Cobradores'' serve para cadastrar os agentes cobradores que estarão presentes na baixa automática de títulos.
-	= Cadastrando Agente Cobrador =	+	<p align="justify">Além disto, é utilizada para cobrança: utilizada para cobrar em banco ou carteira, onde são colocadas as moedas que possuem juros ou descontos, além de vincular ao convênio do banco quando é emitido o boleto diretamente na empresa.</p>
-	== Como Cadastrar Agente Cobrador ==	+	= Cadastrando Agentes Cobradores =
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	'''5.''' Informe os dados referentes às '''Moedas''';		'''5.''' Informe os dados referentes às '''Moedas''';
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	'''8.''' Na aba '''Dados Bancários''' preencha os dados do banco;		'''8.''' Na aba '''Dados Bancários''' preencha os dados do banco;
-	: ''Empresa'': nome da empresa	+	: ''Empresa'': nome da empresa.
-	: ''Espécie'': espécie da conta	+	: ''Espécie'': espécie da conta.
-	: ''Conta Gerencial'': tipo da conta gerencial	+	: <p align="justify">''CIP'' (Câmara Interbancária de Pagamentos): utilizado para emitir boletos de um banco em outro. ''<u>Ex</u>.'' emitir boletos Safra, mas a responsabilidade é do Bradesco.</p>
-	: ''Carteira'': descrição da carteira	+	: ''Conta Gerencial'': tipo da conta gerencial.
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	'''9.''' Na aba '''Informações do boleto''', preencha os dados referentes às informações do boleto;		'''9.''' Na aba '''Informações do boleto''', preencha os dados referentes às informações do boleto;
-	: ''Local de Pgto'': local de pagamento	+	: ''Local de Pgto'': local de pagamento.
-	: ''Obs. Cabeçalho'': observação do cabeçalho	+	: ''Obs. Cabeçalho'': observação do cabeçalho.
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-	: ''Código Cedente'': cliente classificado como cedente	+	: ''Código Beneficiário'': cliente classificado como beneficiário.
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	'''10.''' Na aba '''Arq. de Remessa''', informe os dados do arquivo de remessa;		'''10.''' Na aba '''Arq. de Remessa''', informe os dados do arquivo de remessa;
-	: ''Mostra Nosso Número na Remessa'': define se o número de identificação será mostrado ou não na remessa	+	: ''Mostra Nosso Número na Remessa'': define se o número de identificação será mostrado ou não na remessa.
-	: ''Prefixo do Título'': prefixo do título do arquivo	+	: ''Prefixo do Título'': prefixo do título do arquivo.
-	: ''Cód. p/ Protesto'': código utilizado para protesto	+	: ''Cód. p/ Protesto'': código utilizado para protesto.
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		+	'''5.''' Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o agente cobrador. Clique '''OK'''.
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		+	'''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''' e '''Agentes Cobradores''';
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		+	'''2.''' Na janela ''Agentes Cobradores'' clique no botão '''Consultar''';
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		+	'''3.''' Aparece o histórico dos dados do agente cobrador. Verifique as informações e clique '''Voltar''';
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		+	'''4.''' Na janela ''Agentes Cobradores'' selecione o agente cobrador e clique no botão '''Empresa''';
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		+	'''5.''' Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o agente cobrador. Clique '''OK'''.
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		+	'''1.''' No menu principal clique '''Tabelas''' e '''Agentes Cobradores''';
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		+	'''2.''' Na janela ''Agentes Cobradores'' clique no botão '''Excluir''';
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-	'''11.''' Se o agente cobrador for do tipo '''Protesto ou Cartório''' clique [[Taxa]];	+	'''3.''' Clique '''Sim'''.
-	'''12.''' Se o agente cobrador for do tipo '''Banco''' clique [[Info]];	+	[[Arquivo:Tabagcob22.jpg]]

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Edição atual tal como 17h05min de 15 de janeiro de 2015

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Cadastrando Agentes Cobradores 2.1 Como Cadastrar Agentes Cobradores 3 Funções Adicionais 3.1 Como Alterar Agentes Cobradores 3.2 Como Consultar Agentes Cobradores 3.3 Como Excluir Agentes Cobradores

Introdução

A tabela Agentes Cobradores serve para cadastrar os agentes cobradores que estarão presentes na baixa automática de títulos.

Além disto, é utilizada para cobrança: utilizada para cobrar em banco ou carteira, onde são colocadas as moedas que possuem juros ou descontos, além de vincular ao convênio do banco quando é emitido o boleto diretamente na empresa.

Cadastrando Agentes Cobradores

Como Cadastrar Agentes Cobradores

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Tabelas e Agentes Cobradores;

2. Na janela Agentes Cobradores clique no botão Incluir;

3. Preencha o Código e o Nome do agente;

4. Informe o Tipo, percentual da Multa, Disp. Venda, Permite Operação e Permite Baixa Automática;

Multa (%): percentual da multa.

Disp. Venda: disponibilidade da venda.

Permite Operação: define se serão efetuadas demais operações com o agente cobrador.

Permite Baixa Automática: define se o agente cobrador ficará disponível na baixa automática de títulos.

5. Informe os dados referentes às Moedas;

Correção: tipo de correção da moeda.

%: percentual da correção.

Juros: tipo de juros da moeda.

Desc.: descrição da moeda.

6. Selecione os Tipos de Crédito/Débito:

Juros: tipo de juros.

Correção: tipo de correção do crédito/débito.

Desc.: descrição do crédito/débito.

Multa: tipo de multa.

Pagto. Par: pagamento parcelado.

Pagto.: tipo de pagamento.

7. Selecione a Conta de Cobrança;

8. Na aba Dados Bancários preencha os dados do banco;

Empresa: nome da empresa.

Espécie: espécie da conta.

CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos): utilizado para emitir boletos de um banco em outro. Ex. emitir boletos Safra, mas a responsabilidade é do Bradesco.

Conta Gerencial: tipo da conta gerencial.

Carteira: descrição da carteira.

Aceite: descrição do aceite.

N° Cedente: número cedente da conta.

Dias protesto: número de dias de protesto.

Cod. Baixa: código da baixa.

Valor de cobrança: valor de cobrança.

Cred./Déb de Cob: crédito/débito de cobrança.

Uso do Banco: uso do banco.

Cred./Déb de Transf.: crédito/débito de transferência.

9. Na aba Informações do boleto, preencha os dados referentes às informações do boleto;

Local de Pgto: local de pagamento.

Obs. Cabeçalho: observação do cabeçalho.

Obs. Rodapé: observação do rodapé.

Código Beneficiário: cliente classificado como beneficiário.

Código Banco: código e descrição do banco.

10. Na aba Arq. de Remessa, informe os dados do arquivo de remessa;

Mostra Nosso Número na Remessa: define se o número de identificação será mostrado ou não na remessa.

Prefixo do Título: prefixo do título do arquivo.

Cód. p/ Protesto: código utilizado para protesto.

1ª Inst. Codificada: primeira instituição codificada.

Cód. p/ Não Protesto: código para não protesto.

2ª Inst. Codificada: segunda instituição codificada.

Msg. Tarifa Bancária: mensagem da tarifa bancária.

11. Se o agente cobrador for do tipo Protesto ou Cartório clique Taxa;

12. Se o agente cobrador for do tipo Banco clique Info;

13. Clique OK.

Funções Adicionais

Como Alterar Agentes Cobradores

1. No menu principal clique Tabelas e Agentes Cobradores;

2. Na janela Agentes Cobradores clique no botão Alterar;

3. Altere as informações necessárias. Clique OK;

4. Na janela Agentes Cobradores selecione o agente cobrador e clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o agente cobrador. Clique OK.

Como Consultar Agentes Cobradores

1. No menu principal clique Tabelas e Agentes Cobradores;

2. Na janela Agentes Cobradores clique no botão Consultar;

3. Aparece o histórico dos dados do agente cobrador. Verifique as informações e clique Voltar;

4. Na janela Agentes Cobradores selecione o agente cobrador e clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o agente cobrador. Clique OK.

Como Excluir Agentes Cobradores

1. No menu principal clique Tabelas e Agentes Cobradores;

2. Na janela Agentes Cobradores clique no botão Excluir;

3. Clique Sim.