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| + | '''4.''' Na janela ''Importação de Arquivo'', clique em '''Importar'''; | ||
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| - | + | '''6.''' Arquivo importado. Clique em '''OK'''; | |
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| - | + | * <p align="justify">O campo '''Prazo Pagto.''' para estabelece o prazo para quitação das obrigações geradas. O prazo deve ser informado no formato (30/60/90/120). Caso não seja informada nenhuma forma de pagamento, o sistema irá considerar o prazo existente no arquivo.</p> | |
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| + | '''9.''' Arquivo processado, clique '''OK'''; | ||
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| + | '''10.''' Clique no botão '''Resultado''' para visualizar as notas fiscais geradas; | ||
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| - | + | '''11.''' Clique em '''Imprimir'''; | |
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| + | '''12.''' Clique no botão '''Preview''' para visualizar o relatório e em '''Imprimir''' para imprimi-lo; | ||
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| + | '''13.''' Relatório L14 - Notas Fiscais de Peças. | ||
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Edição atual tal como 16h18min de 4 de novembro de 2014
Introdução
A Importação do Arquivo de NE de Peças é responsável pelo cadastro de notas de entrada referente a pedidos de compra de peças feitos ao Fabricante. A RENAULT disponibiliza o arquivo à Concessionária. Esta por sua vez, importa-o com informações do pedido e da nota para o sistema FiatNet.
Ao importar o arquivo, as NE's ficam em trânsito até a chegada do material. As NE's em trânsito atualizam e transferem de estoque automaticamente, os materiais que tiveram suas referências modificadas.
Importando Notas Fiscais de Peças
Como Importar Notas Fiscais de Peças
MÓDULO INTEGRAÇÃO FÁBRICA
1. No menu principal ir Arquivo e Importar Arquivo;
2. Na janela Importação de Arquivo, informe Diretório e Nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo. Logo após, selecione o Tipo de Importação como NF de Peças;
3. Selecione arquivo no diretório onde foi salvo e clique Abrir;
4. Na janela Importação de Arquivo, clique em Importar;
5. Processando arquivo;
6. Arquivo importado. Clique em OK;
7. Na aba Peças, selecione a opção Nota Fiscais de Peças e clique em Processar;
8. Na janela Notas Fiscais de Entrada - Peças selecione os campos conforme serão armazenados informações da nota no sistema e as obrigações que serão geradas. As informações são de acordo com os dados do arquivo. Em seguida clique no botão Processar;
Notas:
-
O campo Prazo Pagto. para estabelece o prazo para quitação das obrigações geradas. O prazo deve ser informado no formato (30/60/90/120). Caso não seja informada nenhuma forma de pagamento, o sistema irá considerar o prazo existente no arquivo.
9. Arquivo processado, clique OK;
10. Clique no botão Resultado para visualizar as notas fiscais geradas;
11. Clique em Imprimir;
12. Clique no botão Preview para visualizar o relatório e em Imprimir para imprimi-lo;
13. Relatório L14 - Notas Fiscais de Peças.
