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<p align="justify">A Tabela de Cartão de Crédito serve para configurar as posições dos campos necessários para baixa do título, conforme layout definido pela Administradora. Cada informação do arquivo possui uma posição específica.</p> | <p align="justify">A Tabela de Cartão de Crédito serve para configurar as posições dos campos necessários para baixa do título, conforme layout definido pela Administradora. Cada informação do arquivo possui uma posição específica.</p> | ||
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Edição de 10h42min de 14 de outubro de 2014
MÓDULO CONTAS A RECEBER
A Tabela de Cartão de Crédito serve para configurar as posições dos campos necessários para baixa do título, conforme layout definido pela Administradora. Cada informação do arquivo possui uma posição específica.
Vale ressaltar que estas informações já vêm predefinidas do layout do banco e não se faz necessário realizar alterações nesta tabela. As demonstrações abaixo são apenas a título de entendimento.
Através desta tabela é possível realizar diversas configurações para cada layout de cartão de crédito, como:
A. Configurar o layout do REDECARD.
B. Configurar o layout do Santander (GETNET).
- A. Siga procedimento abaixo para configurar o layout do REDECARD:
1. No menu principal clique Tabelas e Cartão de Crédito;
2. Na janela Configuração de Cartão de Crédito clique Incluir;
3. Preencha a Bandeira e as informações do Banco, para cadastrar os segmentos e as posições das informações do arquivo;
4. Informe o Layout do Arquivo;
5. Selecione o Crédito/Débito de Liquidação;
6. Em seguida informe o Tipo de Documento para definir qual o tipo de documento que será baixado os títulos;
7. Preencha o campo Tipo de Venda - Crédito (Parcelada / Rotativa) / Débito;
8. Defina a Forma do Crédito no Banco;
9. Clique no botão Registro para definir as limitações de cada campo exigido para baixa;
10. Na janela Configuração de Registro de Cartão de Crédito clique em Incluir;
11. Informe as posições dos campos, conforme layout do arquivo:
Entendendo os campos:
- Atualiza RV/Liquida: informa o tipo de atualização do RV - resumo de vendas
- Registro: informa a posição do registro
- Nome ADM: informa a posição do nome da administrativa
- PV/Estab. Inicial/Final: informa a posição inicial e final do ponto de venda (código do estabelecimento)
- RV / RO Inicial/Final: informa a posição inicial e final do resumo de vendas ou resumo da operação
- RO ÚNICO: informa a posição inicial e final do número único do resumo da operação
- Dt Venda: informa a posição inicial, final e o formato da data da venda
- Vl. Bruto: informa a posição inicial e final do valor bruto
- Vl. Liquid.: informa a posição inicial e final do valor liquido
- Vl.Taxa: informa a posição inicial e final do valor da taxa
- Tot.Parc.: informa a posição inicial e final total do parcelamento
- Parc.Cred.: informa a posição inicial e final do parcelamento do crédito
- NSU: informa a posição inicial e final do código de autorização do cartão
- AUTORIZ.: informa a posição inicial e final da autorização
- Dt Crédito: informa a posição inicial, final e formato da data de crédito
- Status: informa a posição inicial e final do status
- Banco: informa a posição inicial e final do banco
- Agência: informa a posição inicial e final da agência
- Conta: informa a posição inicial e final da conta
- Ori. Ajuste: informa a posição inicial e final da orientação de ajuste
- Transação: informa a posição inicial e final da transação
- Ident. Prod.: informa a posição inicial e final da identidade XXXX
- Ident. Finan.: informa a posição inicial e final da identidade financeira
- Vl. Bruto Ant.: informa a posição inicial e final do valor bruto XXX
- Vl. Liqu. Ant.: informa a posição inicial e final do valor liquido XXX
- Taxa Percen.: informa a posição inicial e final da taxa percentual
- Qtd. CVs Ac.: informa a posição inicial e final da quantidade XXX
- Dt Vencimento: informa a posição inicial, final e formato da data de vencimento
- Tp. Resum.: informa a posição inicial e final do tipo de resumo
12. Clique em Confirma;
13. Posições dos campos configuradas;
- B. Siga procedimento abaixo para configurar o layout do Santander (GETNET):
14. Na janela Configuração de Cartão de Crédito selecione a bandeira GETNET e clique Alterar;
15. O layout já vem pré-configurado, faz-se necessário apenas inserir ou alterar os valores referente aos campos: Crédito/Débito para Baixa e/ou para Ajustes, Tipo de Documento, Local fixo dos arquivos de retorno que serão baixados, dentre outras informações de acordo com a necessidade;
16. Para cadastrar os estabelecimentos por empresa, clique em Estab.;
17. Clique em Incluir para associar o código do estabelecimento com a respectiva empresa;
18. Selecione a Empresa e informe o Código do Estabelecimento. Clique em Confirma;
Nota:
- Caso não exista Estabelecimento associado à empresa, a baixa não será realizada.
19. Para cadastrar os produtos que o cartão possui, clique em Produto;
20. Clique em Incluir;
21. Informe o Código e Descrição;
22. Em seguida selecione o Tipo de Título e o Tipo. Clique Confirma;
23. Após configurar o layout do cartão de crédito Santander (GETNET), clique em OK.