Arquivo de Remessa (Pagamento Eletrônico)
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Edição atual tal como 14h02min de 18 de setembro de 2014
1. No menu principal clique Tabelas e Bancos;
2. Na janela Bancos clique Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico. Maiores informações, acesse: Tabela Bancos.
3. Clique Incluir;
Nota:
-
Nesta janela pode-se incluir/alterar/excluir o layout do arquivo remessa, tanto para Cobrança Eletrônica como para Pagamento Eletrônico. O layout Header, Detalhe, Trailler e Mensagem são definidos pelo banco.
Nesta janela ocorre a troca de arquivos com informações referentes à tÃtulos, basta selecionar a Operação de Pagamento Eletrônico e configurar o layout.
- Inicial: posição inicial da "informação" no arquivo de remessa.
- Final: posição final da "informação" no arquivo de remessa.
- Campo: informação a ser gravada no arquivo (na posição informada).
- Descrição: campo informativo, não interfere no arquivo gerado.
- Valor: valor do campo quando for fixo, não necessariamente o campo tem que ser "String".
- Preenche: para exemplo considere que o "Valor" a ser gravado é 17, da posição 1 à 8.
- - Zeros à esquerda: Ex.: 00000017
- - Zeros à direita: Ex.: 17000000
- - Brancos à esquerda: Ex.: " 17" (sem aspas)
- - Brancos à direita: Ex.: "17 " (sem aspas)
4. Clique Confirma.
