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| + | <p align="justify">'''Utilizada apenas com Nota Fiscal''': para informar se a obrigação será usada em: ''Ambos'', ''Nota Fiscal'' ou ''Obrigação''. Só será permitido incluir obrigação na NFE caso o tipo de obrigação informado esteja marcado na tabela como sendo de Nota Fiscal ou Ambos. E para as Obrigações o sistema só permite gravar se o tipo de obrigação da tabela esteja configurado como Obrigação ou Ambos.</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Tipo Previsão''': para visualizar o tipo de previsão na obrigação.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Permitir lançamentos com data futura''': para permitir lançamentos com data futura.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Grava Veículo na Obrigação''': para gravar veículo na obrigação.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Gerar Vl Agregado do Veículo''': quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Permitir A.S. / O.M.S.''': quando marcada a obrigação gera A.S. (autorização de serviço)/O.M.S.(ordem mensal de serviço).</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Utilizada apenas com Nota Fiscal''': para informar se a obrigação será usada em: ''Ambos'', ''Nota Fiscal'' ou ''Obrigação''. Só será permitido incluir obrigação na NFE caso o tipo de obrigação informado esteja marcado na tabela como sendo de Nota Fiscal ou Ambos. E para as Obrigações o sistema só permite gravar se o tipo de obrigação da tabela esteja configurado como Obrigação ou Ambos.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Dias p/ Venc. após entr.''': para informar a quantidade de dias para vencimento após data de entrada da nota no tipo de obrigação.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Permite Endosso''': quando marcada permite que a obrigação seja endossada, ou seja, transferida para outrem. Toda vez em que for incluir o tipo de obrigação na [[Nota Fiscal de Entrada | nota de entrada de veículos]], o sistema habilita o campo ''Endosso'' para preenchimento do endossado.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Permitir lançamentos com data retroativa''': quando marcada permite lançamentos com data retroativa. ''Esta opção já vem marcada por default.'' Caso esta opção esteja marcada, o sistema não permite gravar a data de entrada menor que a data do dia atual, na [[Obrigação]].</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Contabilizar a Obrigação na entrada mesmo com Nota''': para permitir contabilizar as obrigações geradas na [[Nota Fiscal de Entrada | entrada da nota fiscal]]. Para isto, basta marcar a opção ''Contabilizar a Obrigação na entrada mesmo com Nota'' e definir o ''tipo de crédito/débito'' a ser contabilizado no momento em que for dar entrada na nota. Desta forma, uma vez configurado o tipo de obrigação, o sistema cria a obrigação a ser contabilizada de acordo com o tipo de crédito/débito definido ao dar entrada da nota.</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Baixa Total''': para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção ''Tipo Previsão''.</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Tipo de Obrigação Gera Título''': para selecionar o tipo de obrigação que gera título. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.</p> | ||
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| + | <p align="justify">'''Ag. Cobr.''': para selecionar o agente cobrador.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Tp.Cob''': para selecionar o tipo de cobrança.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Depart.''': para selecionar o departamento.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Nat. Op.''': para selecionar a natureza de operação.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''C. Ger.''': para selecionar a conta gerencial.</p> | ||
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| + | Na aba '''''<u>Baixa Adiantamento</u>:''''' | ||
| + | <p align="justify">'''Gera Baixa de Adiantamento de Cliente''': quando marcada gera baixa de adiantamento de cliente. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Ficha Razão''': tipo de ficha razão.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Crédito/Débito Liquidação''': tipo de crédito/débito da liquidação.</p> | ||
| + | <p align="justify">'''Crédito/Débito Baixa Parcial''': tipo de crédito/débito da baixa parcial.</p> | ||
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| + | '''3.''' Visualize o tipo de obrigação selecionada; | ||
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| + | '''5.''' Na janela ''Tipos de Obrigação'' selecione o tipo de obrigação e clique no botão '''Empresa'''; | ||
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| + | [[Arquivo:Tabtiposobrigacoes13.jpg]] | ||
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| + | '''6.''' Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de obrigação. Clique '''OK'''. | ||
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| + | [[Arquivo:Tabtiposobrigacoes14.jpg]] | ||
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| + | == Excluindo Tipos de Obrigações == | ||
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| + | '''1.''' No menu principal clique no botão '''Tabelas''' e '''Tipos de Obrigações'''; | ||
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| + | [[Arquivo:Tabtiposobrigacoes1.jpg]] | ||
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| + | '''2.''' Na janela ''Tipos de Obrigação'' clique em '''Excluir'''; | ||
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| + | [[Arquivo:Tabtiposobrigacoes11.jpg]] | ||
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| + | '''3.''' Clique no botão '''Sim'''. | ||
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| + | [[Arquivo:Tabtiposobrigacoes12.jpg]] | ||
Edição atual tal como 10h41min de 1 de setembro de 2014
Tabela de conteúdo |
Introdução
A Tabela Tipos de Obrigações tem por objetivo cadastrar os tipos de obrigações a serem usadas nas obrigações a serem pagas, como: Nota Fiscal, Duplicata, Acessórios, dentre outros.
Tabela Tipos de Obrigações
Incluindo Tipos de Obrigações
1. No menu principal clique no botão Tabelas e Tipos de Obrigações;
2. Na janela Tipos de Obrigação clique no botão Incluir;
3. Na janela Inclusão de Tipo de Obrigação informe o Código e a descrição;
Informe as opções:
Ativo: para determinar se o tipo de obrigação ficará ativo ou não.
Tipo Previsão: para visualizar o tipo de previsão na obrigação.
Permitir lançamentos com data futura: para permitir lançamentos com data futura.
Grava Veículo na Obrigação: para gravar veículo na obrigação.
Gerar Vl Agregado do Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.
Permitir A.S. / O.M.S.: quando marcada a obrigação gera A.S. (autorização de serviço)/O.M.S.(ordem mensal de serviço).
Utilizada apenas com Nota Fiscal: para informar se a obrigação será usada em: Ambos, Nota Fiscal ou Obrigação. Só será permitido incluir obrigação na NFE caso o tipo de obrigação informado esteja marcado na tabela como sendo de Nota Fiscal ou Ambos. E para as Obrigações o sistema só permite gravar se o tipo de obrigação da tabela esteja configurado como Obrigação ou Ambos.
Dias p/ Venc. após entr.: para informar a quantidade de dias para vencimento após data de entrada da nota no tipo de obrigação.
Permite Endosso: quando marcada permite que a obrigação seja endossada, ou seja, transferida para outrem. Toda vez em que for incluir o tipo de obrigação na nota de entrada de veículos, o sistema habilita o campo Endosso para preenchimento do endossado.
Permitir lançamentos com data retroativa: quando marcada permite lançamentos com data retroativa. Esta opção já vem marcada por default. Caso esta opção esteja marcada, o sistema não permite gravar a data de entrada menor que a data do dia atual, na Obrigação.
Crédito/Débito Utilizado
Obrigação Avulsa: para selecionar a obrigação avulsa.
Contabilizar a Obrigação na entrada mesmo com Nota: para permitir contabilizar as obrigações geradas na entrada da nota fiscal. Para isto, basta marcar a opção Contabilizar a Obrigação na entrada mesmo com Nota e definir o tipo de crédito/débito a ser contabilizado no momento em que for dar entrada na nota. Desta forma, uma vez configurado o tipo de obrigação, o sistema cria a obrigação a ser contabilizada de acordo com o tipo de crédito/débito definido ao dar entrada da nota.
Previsão
Baixa Parcial: para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Tipo Previsão.
Baixa Total: para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Tipo Previsão.
Documento para a Baixa da Previsão: para informar selecionar qual documento para a baixa da previsão. Só é habilitada quando marcada a opção Tipo Previsão.
Grupo do Tipo de Obrigação: para selecionar o grupo do tipo de obrigação.
Na aba Gera Título:
Tipo de Obrigação Gera Título: para selecionar o tipo de obrigação que gera título. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
Movimenta Ficha Razão: para movimentar a ficha razão da obrigação.
Tp. Título: para selecionar o tipo de título.
Ag. Cobr.: para selecionar o agente cobrador.
Tp.Cob: para selecionar o tipo de cobrança.
Depart.: para selecionar o departamento.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial.
4. Na aba Baixa Adiantamento preencha as informações. Clique OK.
Na aba Baixa Adiantamento:
Gera Baixa de Adiantamento de Cliente: quando marcada gera baixa de adiantamento de cliente. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
Ficha Razão: tipo de ficha razão.
Crédito/Débito Liquidação: tipo de crédito/débito da liquidação.
Crédito/Débito Baixa Parcial: tipo de crédito/débito da baixa parcial.
Alterando Tipos de Obrigações
1. No menu principal clique no botão Tabelas e Tipos de Obrigações;
2. Na janela Tipos de Obrigação clique no botão Alterar;
3. Altere as informações dos campos;
Altere as opções:
Ativo: para determinar se o tipo de obrigação ficará ativo ou não.
Tipo Previsão: para visualizar o tipo de previsão na obrigação.
Permitir lançamentos com data futura: para permitir lançamentos com data futura.
Grava Veículo na Obrigação: para gravar veículo na obrigação.
Gerar Vl Agregado do Veículo: quando marcada gera valor agregado. O campo ao lado é habilitado para escolha do valor agregado.
Permitir A.S. / O.M.S.: quando marcada a obrigação gera A.S. (autorização de serviço)/O.M.S.(ordem mensal de serviço).
Utilizada apenas com Nota Fiscal: para informar se a obrigação será usada em: Ambos, Nota Fiscal ou Obrigação. Só será permitido incluir obrigação na NFE caso o tipo de obrigação informado esteja marcado na tabela como sendo de Nota Fiscal ou Ambos. E para as Obrigações o sistema só permite gravar se o tipo de obrigação da tabela esteja configurado como Obrigação ou Ambos.
Dias p/ Venc. após entr.: para informar a quantidade de dias para vencimento após data de entrada da nota no tipo de obrigação.
Permite Endosso: quando marcada permite que a obrigação seja endossada, ou seja, transferida para outrem. Toda vez em que for incluir o tipo de obrigação na nota de entrada de veículos, o sistema habilita o campo Endosso para preenchimento do endossado.
Permitir lançamentos com data retroativa: quando marcada permite lançamentos com data retroativa. Esta opção já vem marcada por default. Caso esta opção esteja marcada, o sistema não permite gravar a data de entrada menor que a data do dia atual, na Obrigação.
Crédito/Débito Utilizado
Obrigação Avulsa: para selecionar a obrigação avulsa.
Contabilizar a Obrigação na entrada mesmo com Nota: para permitir contabilizar as obrigações geradas na entrada da nota fiscal. Para isto, basta marcar a opção Contabilizar a Obrigação na entrada mesmo com Nota e definir o tipo de crédito/débito a ser contabilizado no momento em que for dar entrada na nota. Desta forma, uma vez configurado o tipo de obrigação, o sistema cria a obrigação a ser contabilizada de acordo com o tipo de crédito/débito definido ao dar entrada da nota.
Previsão
Baixa Parcial: para informar qual será a previsão da baixa parcial. Só é habilitada quando marcada a opção Tipo Previsão.
Baixa Total: para informar qual será a previsão da baixa total. Só é habilitada quando marcada a opção Tipo Previsão.
Documento para a Baixa da Previsão: para informar selecionar qual documento para a baixa da previsão. Só é habilitada quando marcada a opção Tipo Previsão.
Grupo do Tipo de Obrigação: para selecionar o grupo do tipo de obrigação.
Na aba Gera Título:
Tipo de Obrigação Gera Título: para selecionar o tipo de obrigação que gera título. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
Movimenta Ficha Razão: para movimentar a ficha razão da obrigação.
Tp. Título: para selecionar o tipo de título.
Ag. Cobr.: para selecionar o agente cobrador.
Tp.Cob: para selecionar o tipo de cobrança.
Depart.: para selecionar o departamento.
Nat. Op.: para selecionar a natureza de operação.
C. Ger.: para selecionar a conta gerencial.
4. Na aba Baixa Adiantamento clique na opção Tipo de Obrigação Gera Título para habilitar e altere as informações. Clique OK;
Na aba Baixa Adiantamento:
Gera Baixa de Adiantamento de Cliente: quando marcada gera baixa de adiantamento de cliente. Quando selecionada habilitam as opções abaixo para preenchimento.
Ficha Razão: tipo de ficha razão.
Crédito/Débito Liquidação: tipo de crédito/débito da liquidação.
Crédito/Débito Baixa Parcial: tipo de crédito/débito da baixa parcial.
5. Na janela Tipos de Obrigação selecione o tipo de obrigação e clique no botão Empresa;
6. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de obrigação. Clique OK.
Consultando Tipos de Obrigações
1. No menu principal clique no botão Tabelas e Tipos de Obrigações;
2. Na janela Tipos de Obrigação clique no botão Consultar;
3. Visualize o tipo de obrigação selecionada;
4. Na aba Baixa Adiantamento visualize as informações. Clique Voltar;
5. Na janela Tipos de Obrigação selecione o tipo de obrigação e clique no botão Empresa;
6. Selecione a(s) empresa(s) que irão utilizar o tipo de obrigação. Clique OK.
Excluindo Tipos de Obrigações
1. No menu principal clique no botão Tabelas e Tipos de Obrigações;
2. Na janela Tipos de Obrigação clique em Excluir;
3. Clique no botão Sim.
