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		+	'''Sacado''': nome do cliente responsável pelo título em aberto.
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		+	'''Tipo''': tipo de pagamento cadastrado para recebimento do título.
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		+	'''Dias em Atraso''': dias de atraso do título.
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		+	'''Vl. Título''': valor do título pendente de recebimento.
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		+	'''Vl. Pago''': valor recebido.
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		+	'''Vl. Saldo''': valor do saldo em aberto ou seja, pendente de recebimento, caso haja valor pago.
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		+	'''Vencimento''': data de vencimento do título.
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		+	'''Vendedor''': vendedor responsável pela emissão do título.
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		+	'''Empresa''': nome da concessionária portadora do título pendente de recebimento.
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		+	'''Número Total de Títulos''': número total de títulos ordenados por origem.
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		+	'''Total do Sacado''': total em aberto, ordenado por cliente, seguido do código, disponível apenas para classificação Sacado.
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		+	'''Total do Agente''': valor total pendente de recebimento por agente cobrador.
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		+	'''Total Geral de Títulos''': total gerencial de todos os títulos em aberto no período determinado.
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		+	'''Total Geral''': total geral pendente de recebimento.

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Edição atual tal como 09h30min de 7 de agosto de 2014

Introdução

O relatório Títulos Emitidos a Receber consiste em analisar todos os títulos emitidos num determinado período e que se encontram pendentes de recebimento.

Gerando Relatório Títulos Emitidos a Receber

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique em Relatório, Contas a Receber e Títulos Emitidos a Receber;

2. Informe a Data de Emissão e em seguida, defina o layout a ser visualizado no relatório. Clique em Filtro Seleção;

3. Selecione as Empresas que irão constituir os dados do relatório. Logo após, clique em Tipo de Título;

4. Informe o Tipo de Título dentre os disponibilizados. Em seguida, clique em Agente Cobrador;

5. Selecione os bancos responsáveis pela cobrança do título e clique em Departamentos;

6. Informe os departamentos a compor os dados e em seguida, clique em Pessoas;

7. Preencha os campos de pesquisa, e clique em para tornar os critérios de pesquisa disponíveis. Selecione as Pessoas e clique em Vendedor;

8. Preencha os campos de pesquisa, e clique em para tornar os critérios de pesquisa disponíveis. Selecione o Vendedor e clique em Confirmar;

9. Clique em Gerar;

10. Relatório Títulos Emitidos a Receber em modo de exibição.

Dados do relatórios:

Emissão: data de geração do título.

Título: código do título em análise.

Departamento: tipo de departamento responsável pela emissão do título.

Banco: agente cobrador do título.

Agência: dados da agência bancária.

Conta: dados da conta bancária.

Sacado: nome do cliente responsável pelo título em aberto.

Tipo: tipo de pagamento cadastrado para recebimento do título.

Dias em Atraso: dias de atraso do título.

Vl. Título: valor do título pendente de recebimento.

Vl. Pago: valor recebido.

Vl. Saldo: valor do saldo em aberto ou seja, pendente de recebimento, caso haja valor pago.

Vencimento: data de vencimento do título.

Vendedor: vendedor responsável pela emissão do título.

Empresa: nome da concessionária portadora do título pendente de recebimento.

Número Total de Títulos: número total de títulos ordenados por origem.

Total do Sacado: total em aberto, ordenado por cliente, seguido do código, disponível apenas para classificação Sacado.

Total do Agente: valor total pendente de recebimento por agente cobrador.

Total Geral de Títulos: total gerencial de todos os títulos em aberto no período determinado.

Total Geral: total geral pendente de recebimento.