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= Introdução = <span style="font-family: Verdana;"><p align="justify">A Nota Fiscal de Saída NF é responsável por toda a movimentação (saída) financeira, fiscal e física do estoque. Quando se emite uma NF o sistema processa esta informação em vários pontos, tais como: Registro de entrada da escrita fiscal, contabilidade, contas a receber, comissões, etc. As informações digitadas devem ser de grande precisão, pois um erro na saída da nota gera outros erros na Empresa. Nesta opção, o usuário poderá criar uma NF de transferência, avulsa, serviços, etc. Assim como, alterar uma NF já impressa.</p> <p align="justify">Na NF é possível configurar se as informações sobre Títulos gerados no Contas a Receber irão aparecer ou não no cabeçalho da nota. Há um parâmetro que define se estes dados serão impressos ou não. Outra configuração a ser realizada é na natureza de operação para minimizar erros na emissão da nota. Através da configuração por grupo de usuários, podem-se definir quais naturezas de operação serão utilizadas na nota de saída. O modelo da nota fiscal de veículo é configurado de acordo com o modelo estabelecido em cada Concessionária, e caso não seja informado nenhum valor continuará como está.</p> <p align="justify">'''Importante:''' Para realizar retenção de INSS nas notas fiscais de saída de descrição de serviço, basta marcar a opção ''I.N.S.S. Retido'', no [[Cadastro de Clientes]]; informar o ''percentual de INSS'' a ser retido, na [[Tabela Classificação de Descrições (Nota de Saída) | Tabela de Classificação de Descrições]]; marcar a opção de ''Serviço'' ao emitir a nota de saída, assim a alíquota da descrição configurada na tabela de Classificação de Descrições será recuperada; no rodapé da nota o INSS Retido também será destacado, bem como o INSS Retido, no RPS do Modelo III.</p> <p align="justify">A nota fiscal de saída pode ser emitida pelos Módulos ''Balcão'', ''Estoque de Peças'', ''Oficina'', ''Veículos'', ''Contas a Receber''.</p> = Configurações = [[Como Configurar Emissão da NF de Seguradora por Desconto]] [[Como Configurar Emissão da NF de Seguradora por Transferência]] [[Restrições de Grupos de Usuários (Nota de Saída) | Restrições de Grupos de Usuários]] [[Tabela Classificação de Descrições (Nota de Saída) | Tabela Classificação de Descrições]] [[Contas Gerenciais X Movimentos (Nota de Saída) | Tabela Contas Gerenciais X Movimentos]] [[Tabela Departamentos (Nota de Saída) | Tabela Departamentos]] [[Tabela Lista de Cidades DUNLOP (Nota de Saída) | Lista de Cidades DUNLOP]] [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Saída) | Tabela Natureza de Operação]] [[Tabela Plano de Contas Gerenciais (Nota de Saída) | Tabela Plano de Contas Gerenciais]] == da Nota Fiscal de Saída == [[Abate Desconto do Total da Nota (Nota de Saída) | Abate Desconto do Total da Nota]] [[A NFS-E Permite Apenas um Item por RPS (Nota de Saída) | A NFS-E Permite Apenas um Item por RPS]] [[Calcula Base de Cálculo do ICMS Retido pelo Valor Bruto]] [[Calcula IPI na Nota de Saída (Nota Fiscal de Saída) | Calcula IPI na Nota de Saída]] [[Concatena a Descrição do Modelo com a do Grupo]] [[Dados de Títulos na Nota de Saída]] [[Destacar ICMS Venda Substituição Tributária Fora UF]] [[E-mail para Envio do Danf-e quando a OS for Garantia]] [[Emitir NF de Acompanhamento em Data após Emissão Cupom]] [[Exclui valor agregado no cancelamento de nota de venda]] [[Lança ISS Retido Total no 1º Título]] [[Imprime Lista Separação com Estoque (Nota de Saída) | Imprime Lista Separação com Estoque]] [[Mostra Base e Valor de ICMS ST em NF de Transferência]] [[Mostra Pis e Cofins na Obs da NF Governo]] [[Mostrar ICMS Retido da Última Compra na Observação da NFS]] [[Modelo da Nota Fiscal de Veículo]] [[NF Entrada Automática Empresa Não Filial]] [[Obriga Informar Aplicação da Máquina na NFS]] [[Obriga Peso em NF Saída com Transportador]] [[Quantidade Máxima de Serviços por RPS]] [[Path Completa da Pasta Distribuição para Compartilhamento]] [[Permite Alterar/Excluir Valor Agregado de Nota Fiscal de Saída]] [[Permite Alterar Nota Fiscal de Saída Impressa]] [[Permite Alterar Valor e Quantidade da Nota de Transferência de Peças]] [[Permite Prorrogar Data da Obrigação de Veículos Vencida]] [[Permite Substituição de NFS-E]] [[Permitir Marcar Automaticamente Tipo de Descrição]] [[PIS/COFINS/CSLL Retido Diminui Total NF Saída]] [[Selecionar Impressora na Impressão de uma Nota Fiscal (Nota de Saída) | Selecionar Impressora na Impressão de uma Nota Fiscal]] [[Soma ICMS Retido no Valor Contábil das NFS]] [[Utiliza Observação Complementar da NF (Nota de Saída) | Utiliza Observação Complementar da NF]] [[Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal (Nota de Saída) | Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal]] [[Valor Mínimo para Emissão de NF de Venda à Prazo]] == da Nota Fiscal de Saída em Papel Moeda == [[Filtro da Impressora de Papel Moeda]] [[Filtro da Impressora de Papel A4]] [[Emitir Nota Fiscal em Papel Moeda]] [[Modelo da Nota Fiscal Papel Moeda]] = Emitindo Nota Fiscal de Saída = == Como Emitir Nota Fiscal de Saída == <span style="font-family: Verdana;"><p align="center">'''MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS'''</p> A orientação abaixo é realizada no Módulo Estoque de Peças. '''1.''' No menu principal clique no botão '''Movimento'''; '''2.''' Em seguida selecione a opção '''Nota Fiscal de Saída'''; [[Arquivo:Nfs36.jpg]] '''3.''' Na janela ''Nota Fiscal de Saída'', clique em '''Incluir'''; [[Arquivo:Nfs37.jpg]] <p align="justify">'''4.''' Preencha campos de acordo com o tipo de nota que será emitida (se transferência, serviços, avulsa, etc.);</p> '''Notas:''' * <p align="justify">O campo ''Nr NFS-e'' exibe o código da nota fiscal eletrônica, na consulta das notas. O código da NFS-e é gravado no sistema desde que o arquivo de retorno tenha sido importado da Prefeitura.</p> * <p align="justify">Toda vez em que for incluir nota de saída, o sistema verifica se o departamento esta com alguma conta restrita. Em caso positivo, a mensagem abaixo aparece e impede procedimento. Acesse o tópico [[Contas Gerenciais X Movimentos (Nota de Saída) | Contas Gerenciais X Movimentos]] para configurar as restrições.</p> [[Arquivo:Notaentrada173.jpg]] * <p align="justify">O campo ''Cód. NFS-e'' exibe o código de verificação das notas fiscais eletrônicas de serviços. O código é obtido após validação da nota fiscal.</p> * <p align="justify">A ''natureza de operação'' classifica a nota para o sistema. Através dela, o sistema sabe como contabilizar, escriturar fiscalmente, etc. (''<u>Ex.</u>:'' Venda atacado, Simples remessa, remessa para demonstração).</p> * Para selecionar apenas os departamentos utilizados pela empresa, basta associá-los através do [[Empresas X Departamento | Cadastro de Empresas]]. * <p align="justify">Utilize os campos ''Nº NS Substituída'' e ''Série'' para informar o número e a série da nota que será substituída. A nota substituída informada através destes campos será posteriormente cancelada pelo Monitor. Para que estes campos sejam habilitados, basta configurar o parâmetro [[Permite Substituição de NFS-E]] com ''Valor Sim''. Vale ressaltar que só será possível substituir uma nota se esta não for cancelada e nem substituída.</p> * <p align="justify">Utilize o campo ''Nota Substituída / Complementar'' para informar o número da nota complementar. A emissão da NF-e complementar acontece nas seguintes situações:</p> :<p align="justify">'''I''' - no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;</p> :<p align="justify">'''II''' - na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;</p> :<p align="justify">'''III''' - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;</p> :<p align="justify">'''IV''' - para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;</p> :<p align="justify">'''V''' - na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à mercadoria existente como estoque final;</p> :<p align="justify">'''VI''' - em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para aplicação em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de qualquer procedimento do fisco.</p> ::<p align="justify">''Vale ressaltar que para o correto preenchimento da NF-e, deve-se consultar o departamento contábil/financeiro/tributário ou o contador da empresa, pois as diferenças e particularidades da legislação tributária da UF devem ser levadas em consideração''.</p> :::<p align="justify"><u>Para emitir uma NF-e complementar</u>, basta criar uma natureza de operação para nota complementar e marcar a opção de ''Aceitar Valor Zero'', através do menu ''[[Tabela Natureza de Operação (Nota de Saída)| Tabelas\Natureza de Operação\Info]]''; emitir uma nota com item por descrição; preencher as informações do ''Imposto'' para ''Tributado Integralmente'' para assim informar a NF-e que esta sendo complementada.</p> '''5.''' Clique em '''Produtos'''; '''Notas:''' * <p align="justify">Pode ser criada também nota fiscal de veículo (venda, demonstração, etc.), através da opção ''Veículos''. Sendo que, esta janela é usada para cadastrar que veículo está sendo transacionado com a nota fiscal. Embora o sistema permita incluir vários veículos na mesma nota, não é aconselhado fazer tal operação. Portanto, quando ocorrer, deve-se criar uma nota para cada veículo.</p> * <p align="justify">Se a natureza de operação selecionada não estiver configurada no grupo de usuário o sistema emitirá uma mensagem informando que o usuário não possui acesso para utilizá-la. Caso não seja realizada nenhuma configuração a inclusão da nota é realizada normalmente.</p> * <p align="justify">Utilize o botão ''Veículos'' para alterar o tipo de ''aplicação'' da máquina que foi vendida através do [[Venda de Veículos | Estoque e Comercialização]]. Para isto, o parâmetro [[Obriga Informar Aplicação da Máquina na NFS]] deve estar configurado com ''Valor Sim''.</p> [[Arquivo:Nfs38.jpg]] '''6.''' Na janela ''Produtos da Nota Fiscal de Saída'', clique em '''Incluir''' [[Arquivo:Nfs39.jpg]]; [[Arquivo:Nfs40.jpg]] '''7.''' Selecione o item e informe seus dados; '''Notas:''' * <p align="justify">Toda vez em que a natura de operação da nota de saída for de ''devolução de compra'', faz-se necessário informar o número da ''Nota de Entrada'', na tela de ''Inclusão de Produtos''. Caso o número da nota não seja informado, a mensagem abaixo aparece impedindo o procedimento. A ausência dessa informação acarreta em problemas na exportação do SPED e não conformidades no custo das peças.</p> [[Arquivo:Nfs161.jpg]] * <p align="justify">''Promoção'' - se estiver marcada esta opção é porque o produto está em promoção. O preço sugerido para venda terá o desconto cadastrado na promoção.</p> * <p align="justify">O campo ''Ped. Compra'' serve para informar o número do pedido de compra registrado no sistema do cliente e o campo ''Item Ped. Compra'' serve para informar o número do item do pedido de compra.</p> * <p align="justify">Para impedir a alteração do ''Valor Unitário'' do produto, a opção ''Bloquear Valor Unitário do produto (NFS/EAD)'' deve estar marcada, na ''tabela Natureza de Operação'' (ver tópico [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Saída) | Tabela Natureza de Operação]]).</p> * <p align="justify">A opção ''Garantia'' serve para informar se o produto ou serviço foi realizado em garantia.</p> * <p align="justify">Através dos campos ''Red. Base'', ''Alíq.'' e ''Agreg'' é possível gravar valores do percentual de Redução de Base, percentual de Alíquota do ICMS Retido e percentual de Agregação ICMS Retido, e % de Alíquota do ICMS Retido calculados no momento da emissão e que podem gerar diferença se forem calculados para o XML. As informações destes campos serão utilizadas na Nota Fiscal Eletrônica.</p> * <p align="justify">O campo ''Num. Transação GMB'' serve para informar o número de transação da GMB ao incluir produtos na NFS de remessa de garantia. O campo é válido somente para a bandeira '''GM'''.</p> * <p align="justify">Toda vez em que for incluir produto na nota, o sistema verifica se existe majoração, em caso positivo faz a majoração do valor da peça para mais ou para menos, de acordo com o % configurado no [[Tabela Segmentos de Mercado | Segmento de Mercado]]. Caso a configuração do produto seja para não ser majorado (Markup = Não), o produto não irá ser majorado. A configuração do ''Markup'' é feita no [[Cadastro de Materiais]].</p> * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permite Alterar Valor e Quantidade da Nota de Transferência de Peças]] esteja configurado com ''Valor Não'', o sistema desabilita os campos ''"Quantidade"'' e ''"Valor Unitário"'' impedindo a alteração destes valores. Caso a nota seja de transferência de peças e necessite alterar a ''"Quantidade"'' e o ''"Valor Unitário"'' , configure o parâmetro para ''Sim''.</p> * <p align="justify">Se o parâmetro [[Soma ICMS Retido no Valor Contábil das NFS]] estiver configurado com ''Valor Não'', o sistema irá abater o valor do ICMS Retido do valor contábil da nota fiscal. Caso contrário, o valor do ICMS Retido será somando ao valor contábil nas notas fiscais de saída.</p> * <p align="justify">Se o parâmetro [[Calcula Base de Cálculo do ICMS Retido pelo Valor Bruto]] estiver configurado com ''Valor Sim'', o sistema não considera o desconto da base de cálculo do ICMS Retido ao emitir a nota de saída com item no estoque. O desconto será considerado apenas se o valor for ''Não''.</p> * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Mostrar ICMS Retido da Última Compra na Observação da NFS]] esteja configurado com ''Valor Sim'', o sistema grava, no campo ''Observação'', o valor do ICMS Retido e a base de ICMS Retido referente à última compra, quando o valor do ICMS normal da nota for igual à zero.</p> * <p align="justify">Se o parâmetro [[Calcula IPI na Nota de Saída (Nota Fiscal de Saída) | Calcula IPI na Nota de Saída]] estiver configurado com ''Valor Sim'', a ''Procedência'' do produto for estrangeira e o ''I.P.I.'' estiver configurado, no [[Cadastro de Materiais]], o sistema considera o valor do IPI que soma ao total da nota fiscal.</p> * <p align="justify">Para que o sistema calcule a diferença de alíquota nas vendas para fora do estado mesmo quando o percentual de acréscimo da base de ICMS estiver zerado. Basta configurar:</p> : <p align="justify">'''1º''' Parâmetro [[Destacar ICMS Venda Substituição Tributária Fora UF]] com valor ''S'';</p> : <p align="justify">'''2º''' Definir a ''alíquota de ICMS'' para ''Dentro do Estado'' e ''Fora do Estado'' e marcar o checkbox "Diferença de Alíquota", na [[Natureza de Operação | Tabela Natureza de Operação]] – botão ''C.F.O.'';</p> : <p align="justify">'''3º''' Definir a ''Alíquota'' e o ''Acrésc. Base do ICMS Ret. (%)'', na [[Natureza de Operação | Tabela Natureza de Operação]] – botão ''Info'';</p> : <p align="justify">'''4º''' Definir a ''Alíq. ICMS Interna'', na ''Tabela de Unidades Federativas'';</p> : <p align="justify">'''5º''' Marcar a opção ''Contribui I.C.M.S.'' para que o cliente da nota seja contribuinte, no [[Cadastro de Clientes]].</p> ::<p align="justify">O cálculo acontecerá da seguinte forma:</p> :::<p align="justify">Para '''ICMS Normal''' = Valor dos produtos x alíq. interna ICMS.</p> :::<p align="justify">E para '''ICMS Retido''' = Valor dos produtos x valor de agregação se existir x alíq. interestadual ICMS - valor ICMS normal.</p> '''8.''' Clique em '''OK'''; [[Arquivo:Nfs41.jpg]] '''9.''' Após incluir produto, clique em '''Voltar'''; '''Nota:''' * Nesta janela pode-se também alterar, excluir ou consultar produto. [[Arquivo:Nfs42.jpg]] '''10.''' Se necessário, clique em '''Descrição'''; '''Nota:''' * <p align="justify">A descrição é usada, normalmente, para dar saída de itens que não são controlados os estoques. ''<u>Por exemplo</u>:'' mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.</p> [[Arquivo:Nfs43.jpg]] '''11.''' Na janela ''Descrição da Nota Fiscal de Saída'', clique em '''Incluir''' [[Arquivo:Nfs39.jpg]]; [[Arquivo:Nfs44.jpg]] '''12.''' Insira informações e clique em '''OK'''; '''Notas:''' * <p align="justify">Em casos de devoluções de compras informar a ''Base de Cálculo e Alíquota'' que serão utilizados para calcular o Valor do ICMS Retido.</p> * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Permitir Marcar Automaticamente Tipo de Descrição]] esteja com o ''Valor Não'' a opção “Produto” do campo Tipo de Descrição não vem marcada. Ao gerar a nota, o usuário deve selecionar a opção correta. Se não marcar, o sistema critica através de mensagem: '''"Tipo de Descrição: Preenchimento Obrigatório"'''.</p> * <p align="justify">Caso os parâmetros [[A NFS-E Permite Apenas um Item por RPS (Nota de Saída) | A NFS-E Permite Apenas um Item por RPS]] esteja configurado com ''Valor Não'' e [[Quantidade Máxima de Serviços por RPS]] com a quantidade máxima de serviços por RPS, ao tentar incluir serviços na nota que ultrapassem da quantidade definida em parâmetro, o sistema impede a inclusão de mais serviços e mostra mensagem '''"Quantidade de Serviços na Nota ultrapassa o limite máximo de XX itens"'''.</p> * <p align="justify">Se na [[Natureza de Operação | natureza operação]] não estiver marcada a opção ''"Exige Retorno"'', o checkbox vem desmarcado e disponível para marcação, caso opte por marcar. Toda vez em que for incluir produto e/ou descrição na nota fiscal de saída e a natureza selecionada estiver marcada para exigir retorno, o sistema possibilita realizar um controle das notas fiscais de remessa e seus respectivos retornos.</p> * <p align="justify">O check box "Exige Retorno" serve para identificar os itens que exigem retorno. Toda vez em que for cadastrar uma [[Nota Fiscal de Entrada]] e os itens estiverem vinculados aos itens da Nota de Saída (marcados para exigirem retorno), o sistema faz a identificação destes itens e os cadastra na nota.</p> * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal]] não esteja configurado o sistema irá reter o imposto (IRRF) na Nota Fiscal.</p> * <p align="justify">Ao marcar o checkbox '''Reter IRRF''' na tabela [[Natureza de Operação]], o sistema irá calcular o IRRF da nota fiscal de saída, de acordo com a alíquota configurada no [[Cadastro de Clientes]], na aba faturamento. Além disso, será habilitado o campo '''I.R.R.F.''' na ''Descrição da Nota Fiscal de Saída''.</p> * <p align="justify">Apenas para a cidade de '''''Sorocaba/SP''''', configure a [[Tabela Classificação de Descrições (Nota de Saída) | alíquota da classificação de descrição]] antes de emitir a nota de saída (''Tipo - Serviço'') para que no momento de selecionar a ''Classificação'' a alíquota apareça juntamente com o valor de ''ISS'', no campo correspondente.</p> * <p align="justify">Utilize o campo ''NCM'' para informar o NCM de cada produto de descrição no momento que incluir o item na nota fiscal. Esta informação atende as exigências do [[SPED Fiscal (EFD - Escrituração Fiscal Digital) | SPED FISCAL]].</p> * <p align="justify">Utilize o botão ''Comissão'' para gerar nota fiscal de comissão de financiamento selecionando e baixando os títulos de retorno de financiamento do cliente da nota, através da tela de ''Comissão de Vendas de Veículos''. Para isto, basta definir a ''classificação'' da [[Tabela Natureza de Operação (Nota de Saída) | natureza de operação]] como ''Comissão Financiamento'', emitir a nota de saída com esta natureza, definir o ''Tipo'' de descrição da nota como ''Serviço'' e selecionar os títulos de comissão referente ao cliente da nota para baixa-los e assim gerar a nota de comissão de financiamento.</p> * <p align="justify">Utilize o campo "Ordenado por", na tela de ''Comissão de Vendas de Veículos'' - botão ''Comissão'', para ordenar as informações de acordo com a coluna selecionada.</p> [[Arquivo:Nfs45.jpg]] '''13.''' Os dados sobre descrição foram registrados. Clique em '''Voltar'''; [[Arquivo:Nfs46.jpg]] '''14.''' Clique em '''Rodapé'''; '''Notas:''' * Nesta janela serão informados os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros. * <p align="justify">Se o valor da nota for menor ou igual ao valor definido no parâmetro [[Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal (Nota de Saída) | Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal]], o sistema não efetua o cálculo do IR sobre o serviço. Caso seja maior, o cálculo do IR será realizado, ou seja, o valor do imposto será retido na nota.</p> * <p align="justify">Se o parâmetro [[Calcula IPI na Nota de Saída (Nota Fiscal de Saída) | Calcula IPI na Nota de Saída]] estiver configurado com ''Valor Sim'', a ''Procedência'' do produto for estrangeira e o ''I.P.I.'' estiver configurado, no [[Cadastro de Materiais]], o sistema considera o valor do IPI que soma ao total da nota fiscal.</p> * <p align="justify">Os campos ''"Peso Líquido"'' e ''"Peso Bruto"'' possuem 3 casas decimais para informar as gramas dos produtos com uma maior precisão.</p> [[Arquivo:Nfs47.jpg]] '''15.''' Insira informações e clique em '''Títulos'''; '''Nota:''' * <p align="justify">Nesta tela serão informados os desdobramentos da forma de pagamento da nota. Cada um dos desdobramentos corresponde a um Título no Contas a Receber.</p> '''16.''' Inclua ou altere o título e em seguida, clique em '''Confirma'''; '''17.''' As informações sobre títulos foram registradas. Clique em '''Voltar'''; '''Nota:''' * <p align="justify">Quando existir valor de ISS Retido na nota fiscal e o parâmetro [[Lança ISS Retido Total no 1º Título]] estiver configurado com ''Valor Sim'', o mesmo será lançado na primeira obrigação.</p> [[Arquivo:Nfs48.jpg]] '''18.''' Na janela ''Inclusão da Nota Fiscal de Saída'', clique '''Transportadora'''; [[Arquivo:Nfs49.jpg]] '''19.''' Informe sobre dados do frete e clique em '''OK'''; [[Arquivo:Nfs50.jpg]] '''Notas:''' * <p align="justify">Toda vez em que o parâmetro [[Obriga Peso em NF Saída com Transportador]] estiver configurado com ''Valor Sim'', e a informação do transportador for preenchida sem que tenha definido o ''Peso Bruto e Líquido'', o sistema emite a mensagem abaixo sinalizando e não permite prosseguir com a emissão da NFS.</p> [[Arquivo:Nfs175.jpg]] * <p align="justify">Mesmo que o sistema não esteja parametrizado (''parâmetro [[Obriga Peso em NF Saída com Transportador]] com "Valor Não"''), e for tentar confirmar a nota, a mensagem abaixo aparece sinalizando a obrigatoriedade do lançamento do ''Peso Bruto e Líquido'', pois estas informações são uma necessidade para meios legais.</p> [[Arquivo:Nfs176.jpg]] <p align="justify">'''20.''' Na janela ''Inclusão da Nota Fiscal de Saída'', clique '''Confirma'''. O sistema registra os dados e gera o nº da NF;</p> '''Notas:''' * <p align="justify">De acordo com a legislação do ICMS, conforme Decreto 24.569/97 (RICMS-CE), ao emitir uma ''Nota Fiscal de Devolução'' as informações, como: "Número da NF Devolvida", "Data de Emissão da NF Devolvida" e "Valor da NF Devolvida" serão visualizadas no campo ''Observação'' da nota.</p> * <p align="justify">Toda vez em que for confirmar a emissão da nota, o sistema verifica se o cliente esta na lista de [[Tabela Lista de Cidades DUNLOP (Nota de Saída) | cidades Dunlop]], em caso positivo, só permite vender produto cujo tipo de produto esteja configurado para a cidade em esteja com o código do IBGE associado. Caso contrário, no momento de emitir nota de um cliente de outra cidade, a mensagem abaixo aparece impedindo procedimento.</p> [[Arquivo:Nfs169.jpg]] '''21.''' Clique '''Sim''' para imprimir na NF de saída; '''Notas:''' * <p align="justify">Toda vez em que for emitir uma nota fiscal, o sistema solicita a seleção de uma impressora instalada na máquina.</p> [[Arquivo:Nfse68.jpg]] * <p align="justify">Toda vez em que for emitir uma nota fiscal, seja através dos módulos de ''Balcão'', ''Estoque de Peças'' ou ''Oficina'', o sistema verifica o valor configurado no parâmetro [[Valor Mínimo para Emissão de NF de Venda à Prazo]]. Caso o valor da nota seja menor do que o estabelecido no parâmetro, a mensagem abaixo aparece e impede que a nota seja emitida. Desta forma, evitando que boletos (títulos) sejam gerados com pequenos valores.</p> [[Arquivo:Nfs127.jpg]] * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Mostra Pis e Cofins na Obs da NF Governo]] esteja com o ''Valor Sim'' o valor do Pis/Cofins será visualizado na observação da Nota Fiscal de Saída de clientes que possuem segmento mercado Governo.</p> * <p align="justify">Caso o parâmetro [[Mostra Base e Valor de ICMS ST em NF de Transferência]] esteja com o ''Valor Sim'' a Base e o Valor de ICMS ST será visualizado no campo Observação da NF de Transferência de Peças (Natureza de Operação com Grupo de Movimento "TS – Transferência - Saída").</p> * <p align="justify">Toda vez em que for emitir nota de saída, o sistema verifica se o cliente possui adiantamento. Se sim, será aberta a nova tela "Títulos da Liquidação" com o saldo e empresa do adiantamento, permitindo também alterar a forma de pagamento da nota, para que seja usado o adiantamento. Esta tela aparece também durante a emissão das notas através dos processos de ([[Venda de Peças e Acessórios no Televendas]]), ([[Ordem de Serviço]]) e ([[Venda de Veículos]]), nos módulos de Balcão, Oficina e Veículos, respectivamente.</p> * <p align="justify">Toda vez em que for emitir nota para um ''tipo de OS Garantia'', o sistema envia um e-mail com o Danf-e para a montadora. O e-mail é configurado através do parâmetro [[E-mail para Envio do Danf-e quando a OS for Garantia]].</p> * <p align="justify">Toda vez em que o parâmetro [[Concatena a Descrição do Modelo com a do Grupo]] estiver configurado com ''Valor Sim'', a descrição do modelo será concatenada com a descrição do grupo, ou seja, a nota seja impressa com a descrição do modelo do veículo junto com a do grupo.</p> [[Arquivo:Nfs51.jpg]] * <p align="justify">Caso a nota fiscal de saída já tenha sido impressa o sistema, emite uma mensagem de perguntando se o usuário deseja imprimi-la novamente.</p> [[Arquivo:Nfs52.jpg]] [[Arquivo:Nfs53.jpg]] '''22.''' Após impressão da nota, clique '''Sim''' para imprimir a Lista de Separação; '''Nota:''' * <p align="justify">Se o parâmetro [[Imprime Lista Separação com Estoque (Nota de Saída) | Imprime Lista Separação com Estoque]] estiver configurado com ''Valor Sim'', a lista de separação será impressa com as informações do ''estoque anterior'' e ''atual''.</p> [[Arquivo:Nfs54.jpg]] [[Arquivo:Nfs55.jpg]] <p align="justify">'''23.''' Para visualizar a rentabilidade do produto, clique em '''Consultar''' e em '''Consulta Margem'''. O sistema mostra o valor da Margem calculada pelo custo gerencial e pelo custo contábil. Estas informações são configuráveis. Maiores informações, ver documentação [[Cálculo da Margem de Peças]].</p> [[Arquivo:Nfs56.jpg]] '''Notas:''' * <p align="justify">''Guia de Pedido'' - mostra por pedido, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem;</p> * <p align="justify">''Guia de Produtos'' - lista todos os produtos trazendo o código e descrição do produto, grupo lucratividade (GL), class. abc de popularidade (Pop), class. abc de estoque (AbcE), informação de promoção (Prom), quantidade do Pedido (Qtde),valor, % Desc, margem e % Margem.</p> * <p align="justify">''Guia Detalhado'' - ao selecionar o produto (na guia produtos), traz detalhado por produto, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.</p> [[Arquivo:Nfs57.jpg]] '''Notas:''' * <p align="justify">Toda vez em que for cancelar uma ''nota de saída de venda'' que tenha gerado uma [[Nota Fiscal de Entrada | nota de entrada]], o sistema irá cancelar a nota de entrada no momento do cancelamento da nota de saída. Desta forma, evitando que a nota de saída seja cancelada sem o espelhamento da situação na nota de entrada.</p> * <p align="justify">Toda vez que tentar cancelar uma nota fiscal presente no romaneio, o sistema emite mensagem ''"Não é possível cancelar a nota, pois ela já está presente no romaneio"'' informando que é impossível cancelar a nota existente no romaneio.</p> * <p align="justify">Toda vez em que uma [[Venda de Veículos | venda de veículo]] for cancelada, o veículo retorna ao estoque com bloqueio até que a nota seja devidamente cancelada na Sefaz, ou seja, a nota fica com o status NFC (Nota Fiscal Cancelada).</p> * <p align="justify">Toda vez em que for cancelar determinada nota onde existe taxa de cobrança, o sistema cancela automaticamente o crédito/débito (taxa de cobrança de [[Títulos | títulos]]).</p> * <p align="justify">Toda vez em que a nota de saída estiver vinculada a uma [[Ordem de Serviço | ordem de serviço]], o sistema só permite cancelar/descancelar a mesma através do módulo Oficina. Caso tente cancelar/descancelar a nota nos demais módulos, o sistema emite a mensagem "Para realizar o cancelamento dessa nota, é necessário fazê-lo através do Módulo de Oficina pois está associada a O.S. XXXX." impedindo o procedimento.</p> [[Arquivo:Nfs58.jpg]] ''Mensagem emitida:'' [[Arquivo:Nfs59.jpg]] '''Nota:''' * <p align="justify">Toda vez que informar motivo de cancelamento de uma nota fiscal, e o tamanho do motivo não estiver entre 15 e 255 caracteres, o sistema emite mensagem ''"O número de caracteres do Motivo de Cancelamento devem estar entre 15 e 255"'' sinalizando que o motivo do cancelamento deve estar entre 15 e 255 caracteres.</p> [[Arquivo:Nfs60.jpg]] ''Mensagem emitida:''</span> [[Arquivo:Nfs61.jpg]] == Funções Adicionais == [[Consultando Nota Fiscal de Saída]] [[Cancelando Nota Fiscal Denegada]] [[Emitindo Nota Fiscal de Devolução de Compra de Veículos ou Peças]] [[Exportando Arquivo XML (Nota de Saída) | Exportando Arquivo XML]] [[Realizando Venda para Fora do Estado]] </span>

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